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2023年部门预算

目??? 录

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第一部分：自治区食品药品安全信息与监控中心概况

一、机构设置情况

二、主要职责

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

二、部门收入预算总体情况说明。

三、部门支出预算总体情况说明。

四、财政拨款收支预算总体情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明。

八、政府性基金预算情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

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第四部分：自治区食品药品安全信息与监控中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

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第一部分：自治区食品药品安全信息与监控中心部门概况

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一、机构设置情况

广西食品药品安全信息与监控中心为正处级财政全额拨款事业单位。主要是承担自治区食品药品安全和监控系统信息化建设的技术性、事务性工作；负责广西食品药品监管数据中心的运行、管理和食品药品舆情信息收集、分析等工作，为全区食品药品应急指挥管理工作提供技术保障服务。

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第二部分：自治区食品药品安全信息与监控中心2023年部门预算说明

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一、部门收支预算情况说明

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2023年收支总预算143.17万元，同比增加3.57%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

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二、部门收入预算情况说明

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2023年收入总预算143.17万元，同比增加24.94万元，增幅3.57%。其中：一般公共预算拨款143.17万元，占收入总预算100%。

2023年收入预算总体增加原因是业务量增加。

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三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算为143.17万元，基本支出预算133.52万元，占支出总预算93.26%，同比增加3.94万元，增长3%；项目支出预算9.65万元，占支出预算6.74％,增长11.56%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目131.48万元，占支出总预算91.83%，同比增加28.03万元，增长27.10%。

（2）社会保障和就业支出类科目6.47万元，占支出总预算4.52%，同比减少12.77万元，下降66.37%。

（3）卫生健康支出类科目1.99万元，占支出总预算1.39%，同比减少3.94万元，下降66.44%。

（4）住房保障支出科目3.23万元，占支出总预算2.26%，同比减少6.39万元，下降66.42%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算133.52万元，占一般公共预算拨款支出预算93.26%，增加3.94万元，增长3%。其中：

工资福利支出预算119.33万元，占基本支出预算89.37%，同比增加 2.37万元，增长2.03%。

商品和服务支出预算10.11万元，占基本支出预算7.57%，同比增加 1.49万元，增长17.29%。

对个人和家庭的补助支出预算4.08万元，占基本支出预算3.06%，同比增加0.07万元，增长1.75%。

2023年基本支出预算增加，增加的原因：一是部分人员正常晋级增加人员经费。二是工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

2.项目支出预算。

项目支出预算9.65万元，占支出总预算6.04%,同比增加1万元，增长11.56％。其中：

工资福利支出0.6万元，占项目支出预算的6.22%，与上年持平。

商品和服务支出9.05万元，占项目支出预算的93.78%，同比增加1万元，增长12.42％。

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四、财政拨款收支预算说明

2023年财政拨款收支总预算143.17万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出131.48万元，社会保障和就业支出类科目6.47万元，卫生健康支出类科目1.99万元，住房保障支出科目3.23万元。

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五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出143.17万元，其中：基本支出133.52万元，项目支出9.65万元。具体支出预算如下：

药品事务9.65万元，全部是项目支出预算。主要用于确保全区药品安全信息平台建设、管理和信息化建设指导工作顺利进行，促进药品监管信息化建设水平不断提高，提升整体规范化管理水平，保障日常公务出行任务，按自治区统一规定的开支标准安排的差旅费、其他商品和服务支出等经费支出。

事业运行131.48万元，全部是基本支出预算。主要保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.31元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出2.16元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗1.99万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金3.23万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

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六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出133.52万元，其中：

人员经费123.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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七、一般公共财政拨款“三公”经费情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.08万元（全口径）,全部是公务接待费。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万，与上年持平。其中：

1.?因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2.????公务接待费0.08万元，与上年持平。根据人员编制定额比例调整。公务接待费主要用于安排接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.????公务用车购置及运行费预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

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九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年部门预算没有国有资本经营预算支出安排。

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十、2023年部门预算其他事项说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况。

我中心2023年无事业单位相关运行经费预算安排。?

（二）政府采购安排情况

我中心2023年无政府采购预算安排。

（三）国有资产的总体情况

我中心2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标

我中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目2个，涉及一般公共预算拨款8万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

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第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分：自治区食品药品安全信息与监控中心2023年部门预算报表

二、部门收支总体情况表(预算公开01表)。

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)。

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)。

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)。

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

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