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2021年部门预算

目??? 录

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第一部分：自治区食品药品安全信息与监控中心概况

一、机构设置情况

二、主要职责

第二部分：2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区食品药品安全信息与监控中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

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第一部分：自治区食品药品安全信息与监控中心部门概况

一、机构设置情况

广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心为正处级财政全额拨款事业单位。

二、主要职责

承担自治区食品药品安全和监控系统信息化建设的技术性、事务性工作；负责广西食品药品监管数据中心的运行、管理和食品药品舆情信息收集、分析等工作，为全区食品药品应急指挥管理工作提供技术保障服务。

第二部分：自治区食品药品安全信息与监控中心2021年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明?

2021年收支总预算108.44万元，同比增加10.74%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算108.44万元，同比增加10.92万元，增幅10.74%。其中：一般公共预算拨款108.44万元，占收入总预算100%。

2021年收入预算总体增加原因是人员增加，业务量增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算为108.44万元，基本支出预算105.44万元，占支出总预算97.23%，同比增加10.52万元，增长11.08%；项目支出预算3万元，占支出预算2.77％,下降0.29%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目80.82万元，占支出总预算74.53%，同比增加7.71万元，增长10.55%。

（2）社会保障和就业支出类科目15.27万元，占支出总预算14.08%，同比增加1.42万元，增长10.25%。

（3）卫生健康支出类科目4.71万元，占支出总预算4.34%，同比增加0.67万元，增长16.58%。

（4）住房保障支出科目7.64万元，占支出总预算7.05%，同比增加0.72万元，增长10.4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算105.44万元，占一般公共预算拨款支出预算97.23%，增加10.52万元，增长11.08%。其中：

工资福利支出预算92.97万元，占基本支出预算88.17%，同比增加 8.81万元，增长10.47%。

商品和服务支出预算9.29万元，占基本支出预算8.81%，同比增加 1.42万元，增长18.04%。

对个人和家庭的补助支出预算3.18万元，占基本支出预算3.02%，同比增加0.29万元，增长10.03%。

2021年基本支出预算增加，增加的原因：一是人员增加，2021年中心编制数6名，同比增加1名。二是部分人员正常晋级增加人员经费。三是工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

2.项目支出预算。

项目支出预算3万元，占支出总预算2.77%,与上年持平，其中：

工资福利支出0.6万元，占项目支出预算的20%，与上年持平。

商品和服务支出2.4万元，占项目支出预算的80%，与上年持平。

四、财政拨款收支预算说明

2021年财政拨款收支总预算108.44万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出80.82万元，社会保障和就业支出类科目15.27万元，卫生健康支出类科目4.71万元，住房保障支出科目7.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出108.44万元，其中：基本支出105.44万元，项目支出3万元。具体支出预算如下：

药品事务3万元，全部是项目支出预算。主要用于确保全区药品安全信息平台建设、管理和信息化建设指导工作顺利进行，促进药品监管信息化建设水平不断提高，提升整体规范化管理水平，保障日常公务出行任务，按自治区统一规定的开支标准安排的差旅费、其他商品和服务支出等经费支出。

事业运行77.82万元，全部是基本支出预算。主要保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.18元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出5.09元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗4.71万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金7.64万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

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六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出105.44万元，其中：

人员经费96.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共财政拨款“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.07万元（全口径）,全部是公务接待费。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

八、政府性基金预算情况说明

2021年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、2021年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

我中心2021年无机关运行经费预算安排。?

（二）政府采购安排情况

我中心2021年无政府采购预算安排。

（三）国有资产的总体情况

根据自治区公务公车制度改革方案相关规定，核定我中心公务车辆编制为0，无实有车辆。

(四)200万元以上项目预算绩效

我中心无200万元以上项目预算绩效。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区食品药品安全信息与监控中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

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